忻州市技工学校2015年度部门决算
忻州市技工学校2015年度部门决算
第一部分 概况
一、主要职能
忻州市技工学校创立于1978年，现位于忻州市长征西街北巷5号，是一所市政府直属、市人力资源和社会保障局主管的国家级重点技工学校，属全额事业单位。主要承担培养各类高、中级技术工人，创业培训、农村劳动力转移培训、在职农民工（职工）技能提升培训、退役士兵技能培训、职业技能鉴定等职能。
二、部门决算单位构成
我校属全额拨款事业单位，决算单位为1个，事业编制为121人，
本年度机构无变动。
第二部分 2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
2015年收入支出决算表 | |||||||
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| 公开01表 | ||
编制单位：忻州市技工学校 |
| 2016年7月 |
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| 金额单位：元 | ||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 13,597,977.50 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | ||
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | ||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 15,553,726.19 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | ||
六、其他收入 | 7 | 919,965.10 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | ||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 44 | 209,799.00 | ||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | ||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | ||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | ||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | ||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | ||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 57 | 4,000.00 | ||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 14,517,942.60 | 本年支出合计 | 60 | 15,767,525.19 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 26 | 3,005,388.66 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 | ||
基本支出结转 | 27 | 1,305,096.01 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 | ||
项目支出结转和结余 | 28 | 1,700,292.65 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 | ||
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 | ||
| 30 |
| 年末结转和结余 | 66 | 1,755,806.07 | ||
| 31 |
| 基本支出结转 | 67 | 704,258.66 | ||
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 68 | 1,051,547.41 | ||
| 33 |
| 经营结余 | 69 | 0.00 | ||
总计 | 36 | 17,523,331.26 | 总计 | 70 | 17,523,331.26 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
二、收入决算表
2015年收入决算表 |
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| 公开02表 |
编制单位：忻州市技工学校 |
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| 2016年7月 |
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| 金额单位：元 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 14,517,942.60 | 13,597,977.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 919,965.10 | |||
2050303 | 技校教育 | 10,565,742.60 | 9,645,777.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 919,965.10 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 3,948,200.00 | 3,948,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
2015年支出决算表 |
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| 公开03表 |
编制单位：忻州市技工学校 |
| 2016年7月 |
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| 金额单位：元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 15,767,525.19 | 10,936,579.95 | 4,830,945.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050302 | 中专教育 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050303 | 技校教育 | 12,644,215.22 | 10,726,780.95 | 1,917,434.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 2,909,460.97 | 0.00 | 2,909,460.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080712 | 高技能人才培养补助 | 209,799.00 | 209,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
2015年财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 | |||||
编制单位：忻州市技工学校 |
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| 2016年7月 |
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| 金额单位：元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,597,977.50 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 14,174,591.88 | 14,174,591.88 | 0.00 | |||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 209,799.00 | 209,799.00 | 0.00 | |||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | |||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 24 | 13,597,977.50 | 本年支出合计 | 77 | 14,388,390.88 | 14,388,390.88 | 0.00 | |||||
| 25 |
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| 78 |
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| |||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,897,991.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 1,107,577.96 | 1,107,577.96 | 0.00 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,897,991.34 | 基本支出结转 | 80 | 68,838.93 | 68,838.93 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 1,038,739.03 | 1,038,739.03 | 0.00 | |||||
| 29 |
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| 82 |
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| |||||
总计 | 30 | 15,495,968.84 | 总计 | 83 | 15,495,968.84 | 15,495,968.84 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
2015年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） （包含一般公共预算财政拨款基本支出决算表和项目支出决算表） | ||||||
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| 公开05表 |
编制单位：忻州市技工学校 | 2016年7月 |
| 金额单位：元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 14,388,390.88 | 9,811,354.64 | 4,577,036.24 | |||
2050302 | 中专教育 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2050303 | 技校教育 | 11,265,080.91 | 9,601,555.64 | 1,663,525.27 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 2,909,460.97 | 0.00 | 2,909,460.97 | ||
2080712 | 高技能人才培养补助 | 209,799.00 | 209,799.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | ||
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
2015年一般公共预算财政拨款决算表（二） | ||||
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| 公开06表 |
编制单位：忻州市技工学校 | 2016年7月 |
| 金额单位：元 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 9,811,354.64 | 9,270,395.64 | 540,959.00 | |
301 | 工资福利支出 | 8,724,966.64 | 8,724,966.64 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 4,159,491.00 | 4,159,491.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 348,799.01 | 348,799.01 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 587,900.63 | 587,900.63 | 0.00 |
30105 | 伙食费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 3,628,776.00 | 3,628,776.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 419,339.00 | 0.00 | 419,339.00 |
30201 | 办公费 | 9,702.00 | 0.00 | 9,702.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 62,618.48 | 0.00 | 62,618.48 |
30207 | 邮电费 | 34,889.95 | 0.00 | 34,889.95 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 15,038.00 | 0.00 | 15,038.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 3,932.99 | 0.00 | 3,932.99 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 18,114.00 | 0.00 | 18,114.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 11,330.00 | 0.00 | 11,330.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 82,275.00 | 0.00 | 82,275.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 56,700.00 | 0.00 | 56,700.00 |
30229 | 福利费 | 7,326.00 | 0.00 | 7,326.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 102,632.58 | 0.00 | 102,632.58 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 14,780.00 | 0.00 | 14,780.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 545,429.00 | 545,429.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 17,370.00 | 17,370.00 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 523,559.00 | 523,559.00 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 121,620.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 22,250.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 99,370.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31020 | 产权参股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 121,620.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
无。
八、部门决算公开相关信息统计表
2015年部门决算公开相关信息统计表 | |||
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| 公开08表 |
编制单位：忻州市技工学校 | 2016年7月 |
| 金额单位：元 |
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 511,670.00 | 452,426.00 |
货物 | 2 | 375,500.00 | 330,424.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 136,170.00 | 122,002.00 |
| |||
二、机关运行经费 | |||
项目 |
| 统计数 | |
（一）行政单位 | 5 | 0.00 | |
（二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
（一）车辆数合计（辆） | 7 | 2 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
2.一般公务用车 | 9 | 2 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |
4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | |
5.其他用车 | 12 | 0 | |
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套） | 13 | 0 | |
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
九、三公经费公开表
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||
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| 公开09表 |
编制单位：忻州市技工学校 | 2016年7月 | 金额单位：元 |
项 目 | 2015年决算数 | 备 注 |
（一）合 计 | 123,175.58 |
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因公出国（境）费用 | 0.00 |
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公务接待费 | 0.00 |
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公务用车费 | 123,175.58 |
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其中：公务用车运行维护费 | 123,175.58 |
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公务用车购置 | 0.00 |
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（二）相关统计数 |
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1.因公出国（境）团组数（个） | 0 |
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2.因公出国（境）人次数（人） | 0 |
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3.公务用车购置数（辆） | 0 |
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4.公务用车保有量（辆） | 2 |
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5.国内公务接待批次（个） | 0 |
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6.国内公务接待人次（人） | 0 |
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7.国（境）外公务接待批次（个） | 0 |
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8.国（境）外公务接待人次（人） | 0 |
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说明：我校“三公”经费支出严格按照中央八项规定要求执行。通过对“三公”经费的常态化管理，2015年“三公”经费支出143,030.74元，与2014年“三公”经费支出198011.86元相比，减少54，981.12元，减少近27%。
第三部分 2015年度部门决算情况说明
对2015年度部门决算数据变动情况及原因，以及其他需要说明的事项进行说明，单位绩效评价工作情况及评价结果一并公开并说明。
一、收入支出预算安排情况
2015年，年初收入预算7,582,194元（其中基本支出7,352,194元、项目支出230,000元），比上年初预算7881800减少529,606元，减少6.7%，年度执行中增加因增资、下达免学费补助资金、中等职业学校助学金、目标责任制考核奖励资金等原因，追加预算6,015,783.5元，基本支出调整为9,415,777.50元，开展各项业务工作，项目支出调整为4,182,200元，全年收入为14,517,942.60元；支出15,767,525.19元（其中：基本支出10,936,579.95元、项目支出4,830,945.24元）。
二、收入支出预算执行情况
2015年总收入14,517,942.60元，比上年度总收入13,643,750元增加874,192.60元，增长6.4%；当年支出15767525.19元，比上年度18,483,215.23元减少2,715,690.04元，减少14.7%。
1、收入支出与预算对比分析
项目名称 | 预算数 | 支出数 | 比预算增加 | 原因 |
基本支出 | 9415777.50 | 10936579.95 | 1520802.45 | 增资 |
项目支出 | 4182200.00 | 4830945.24 | 648745.24 | 上年结余支出 |
合 计 | 13597977.50 | 15767525.19 | 2169547.69 |
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2、收入支出结构分析
（1）、各项收入占总收入比重
2015年度我单位总收入为14,517,942.60元，其中财政拨款收入13,597,977.50元，占总收入的93.7%；其他收入919,965.10元，占总收入的6.3%。
（2）、各项支出占总支出比重
2015年我单位总支出为15,767,525.19元，其中基本支出10936579.95元，占总支出的69.4%；项目支出4830945.24元，占总支出的30.6%。
3、重点经济分类支出执行情况
我校“三公”经费支出严格按照中央八项规定要求执行。通过对“三公”经费的常态化管理，2015年“三公”经费支出143,030.74元，与2014年“三公”经费支出198011.86元相比，减少54，981.12元，减少近27%。
（三）年未结转和结余情况
年末结转为事业类1,755,806.07元，其中：基本支出结转704,258.66元；项目支出结转1,051,547.41元。
1、资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。
年末结转资金704258.66元为基本支出结转；1051547.41元为项目经费结转。
2、结余结转规模较大的原因分析
结余结转规模较大的原因是年底财政拨付免学费、助学金资金，用于下一年度的专项支出。
三、资产负债情况分析
年末单位资产20,112,054.67元，与上年资产21,122,501.24元相比减少1,010,446.57元，主要原因是银行存款、存货、财政应返还额度等减少；负债465,234.54元，与上年负债533,765.52元相比减少68,530.98元，主要原因是结清部分其他应付款。
（一）资产负债结构情况
2015年末单位资产总计20,112,054.67元，由库存现金2,892.19元、银行存款569,159.75元、财政应返还额度1,120,386.34元、其他应收款459,643.11元、存货68,959.22元、固定资产17,891,014.06元等六部分构成；2015年年末负债总计465,234.54元，由其他应付款465,234.54元构成；净资产总计19646820.13元，由非流动资产基金17,891,014.06元、财政补助结转1,107,577.96元、非财政补助结转648,228.11元三部分构成。
（二）资产负债对比分析
2015年资产负债率为 2.31%，与2014年资产负债率3.37%相比，减少1.06%。在今后要加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。
2015年，我校在市委、市政府的正确领导下，全体教职工认真学习贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及习近平同志系列讲话精神，围绕服务我市全面实施“3581”发展战略大局，结合开展党的群众路线教育实践活动，紧紧咬住建设高级技校的现实目标，齐心合力，创新思维，攻坚克难，砥砺前行，顺利实现高级技校挂牌。在教学管理、学生教育、教研教改、专业建设、校企合作、招生就业、社会培训、校园安全、校园文化、后勤服务等诸多方面取得了可喜的成绩，较好地完成了年初制定的各项任务。
忻州市高级技工学校
2016年11月1日
附件：2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
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