忻州市高级技工学校 2016年度部门决算公开
忻州市高级技工学校
2016年度部门决算公开
第一部分 概况
一、主要职能
忻州市技工学校，创立于1978年，现位于忻州市长征西街北巷，是一所市政府直属、市人力资源和社会保障局主管的国家级重点技工学校，属正处级全额事业单位。主要承担培养各类中级技术工人、社会创业培训、农村劳动力转移培训、在职农民工（职工）技能提升培训、职业技能鉴定等职能。
二、部门决算单位构成
我校部门决算单位为一个。学校现设13个科职能科室，包括党办、校办公室、教务处、实习工厂、学生处、总务处、招就办、财务科、保卫科、助学金办公室、工会、团委、人事科。我校属全额拨款事业单位，事业编制为121人，现有在职职工102人。领遗属生活补助3人。2015年年底与上年相比在职职工减少3人，其中退休3人。本年度机构无变动。
第二部分 2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||||||
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| 财决01表 |
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| 2016年度 |
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| 金额单位：元 | |||
支出 | |||||||||
项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 |
| 4 | 5 | 6 | 栏次 |
| 7 | 8 | 9 |
一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 9,834,500.00 | 10,327,387.32 | 10,327,387.32 |
二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 9,365,600.00 | 9,117,206.98 | 9,117,206.98 |
三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 468,900.00 | 1,210,180.34 | 1,210,180.34 |
四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 418,900.00 | 9,024,086.80 | 6,031,692.00 |
五、教育支出 | 41 | 10,253,400.00 | 19,347,474.12 | 16,355,079.32 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 418,900.00 | 9,024,086.80 | 6,031,692.00 |
七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 |
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十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — |
十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 16,359,079.32 |
十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 10,195,515.14 |
十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 3,556,003.68 |
十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 1,728,906.00 |
十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | — | 0.00 |
十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 76 | — | — | 0.00 |
十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 77 | — | — | 0.00 |
十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 78 | — | — | 878,654.50 |
二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 79 | — | — | 0.00 |
二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 80 |
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二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 |
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二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 |
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本年支出合计 | 83 | 10,253,400.00 | 19,351,474.12 | 16,359,079.32 | |||||
结余分配 | 84 | — | — | 0.00 | |||||
交纳所得税 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
提取职工福利基金 | 86 | — | — | 0.00 | |||||
转入事业基金 | 87 | — | — | 0.00 | |||||
其他 | 88 | — | — | 0.00 | |||||
年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 0.00 | 3,813,984.80 | |||||
基本支出结转 | 90 | — | — | 715,729.39 | |||||
项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 3,098,255.41 | |||||
经营结余 | 92 | — | — | 0.00 | |||||
| 93 |
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| 94 |
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总计 | 95 | 10,253,400.00 | 19,351,474.12 | 20,173,064.12 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
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| 财决03表 |
编制单位：忻州市高级技工学校 | 2016年度 |
| 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 17,486,096.98 | 15,500,806.98 | 0.00 | 1,163,700.00 | 0.00 | 0.00 | 821,590.00 | |||
205 | 教育支出 | 17,482,096.98 | 15,496,806.98 | 0.00 | 1,163,700.00 | 0.00 | 0.00 | 821,590.00 | ||
20503 | 职业教育 | 17,482,096.98 | 15,496,806.98 | 0.00 | 1,163,700.00 | 0.00 | 0.00 | 821,590.00 | ||
2050303 | 技校教育 | 13,797,296.98 | 11,812,006.98 | 0.00 | 1,163,700.00 | 0.00 | 0.00 | 821,590.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 3,684,800.00 | 3,684,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
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| 财决04表 | |
编制单位：忻州市高级技工学校 2016年度 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 16,359,079.32 | 10,327,387.32 | 6,031,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 16,355,079.32 | 10,327,387.32 | 6,027,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 16,355,079.32 | 10,327,387.32 | 6,027,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050303 | 技校教育 | 11,912,245.70 | 10,327,387.32 | 1,584,858.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 4,442,833.62 | 0.00 | 4,442,833.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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四、财政拨款收入支出决算总表
编制单位：忻州市高级技工学校 |
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收 入 | ||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
栏 次 |
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,253,400.00 | 15,500,806.98 | 15,500,806.98 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 3 |
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| 4 |
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| 5 |
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| 6 |
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| 7 |
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| 8 |
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| 9 |
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| 10 |
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本年收入合计 | 24 | 10,253,400.00 | 15,500,806.98 | 15,500,806.98 | ||||||||||||
| 25 |
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年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 1,038,739.03 | 1,038,739.03 | ||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 1,038,739.03 | 1,038,739.03 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 29 |
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总计 | 30 | 10,253,400.00 | 16,539,546.01 | 16,539,546.01 | ||||||||||||
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| 财决01-1表 | ||||||||
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| 金额单位：元 | ||||||||
支 出 | ||||||||||||||||
项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
栏 次 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
一、基本支出 | 54 | 9,834,500.00 | 9,834,500.00 | 0.00 | 9,586,106.98 | 9,586,106.98 | 0.00 | 9,586,106.98 | 9,586,106.98 | 0.00 | ||||||
人员经费 | 55 | 9,365,600.00 | 9,365,600.00 | 0.00 | 9,117,206.98 | 9,117,206.98 | 0.00 | 9,117,206.98 | 9,117,206.98 | 0.00 | ||||||
日常公用经费 | 56 | 468,900.00 | 468,900.00 | 0.00 | 468,900.00 | 468,900.00 | 0.00 | 468,900.00 | 468,900.00 | 0.00 | ||||||
二、项目支出 | 57 | 418,900.00 | 418,900.00 | 0.00 | 6,953,439.03 | 6,953,439.03 | 0.00 | 4,652,733.62 | 4,652,733.62 | 0.00 | ||||||
基本建设类项目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
行政事业类项目 | 59 | 418,900.00 | 418,900.00 | 0.00 | 6,953,439.03 | 6,953,439.03 | 0.00 | 4,652,733.62 | 4,652,733.62 | 0.00 | ||||||
| 60 |
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| 61 |
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| 62 |
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| 63 |
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支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 9,726,090.26 | 9,726,090.26 | 0.00 | ||||||
商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 2,429,619.34 | 2,429,619.34 | 0.00 | ||||||
对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 1,728,906.00 | 1,728,906.00 | 0.00 | ||||||
对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 354,225.00 | 354,225.00 | 0.00 | ||||||
其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 73 |
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| 74 |
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| 75 |
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| 76 |
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本年支出合计 | 77 | 10,253,400.00 | 10,253,400.00 | 0.00 | 16,539,546.01 | 16,539,546.01 | 0.00 | 14,238,840.60 | 14,238,840.60 | 0.00 | ||||||
| 78 |
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年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,705.41 | 2,300,705.41 | 0.00 | ||||||
基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,705.41 | 2,300,705.41 | 0.00 | ||||||
| 82 |
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总计 | 83 | 10,253,400.00 | 10,253,400.00 | 0.00 | 16,539,546.01 | 16,539,546.01 | 0.00 | 16,539,546.01 | 16,539,546.01 | 0.00 | ||||||
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五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
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编制单位：忻州市高级技工学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 |
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支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
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合计 | 9,586,106.98 | 8,230,300.98 | 4,147,094.01 | 171,840.99 | 374,069.00 | 572,928.98 | 0.00 | 2,964,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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205 | 教育支出 | 9,586,106.98 | 8,230,300.98 | 4,147,094.01 | 171,840.99 | 374,069.00 | 572,928.98 | 0.00 | 2,964,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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20503 | 职业教育 | 9,586,106.98 | 8,230,300.98 | 4,147,094.01 | 171,840.99 | 374,069.00 | 572,928.98 | 0.00 | 2,964,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2050303 | 技校教育 | 9,586,106.98 | 8,230,300.98 | 4,147,094.01 | 171,840.99 | 374,069.00 | 572,928.98 | 0.00 | 2,964,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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商品和服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
468,900.00 | 5,067.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,985.60 | 93,607.17 | 55,111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
468,900.00 | 5,067.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,985.60 | 93,607.17 | 55,111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
468,900.00 | 5,067.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,985.60 | 93,607.17 | 55,111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
468,900.00 | 5,067.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,985.60 | 93,607.17 | 55,111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,800.00 | 15,914.00 | 87,480.98 | 0.00 | 0.00 | 85,383.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,800.00 | 15,914.00 | 87,480.98 | 0.00 | 0.00 | 85,383.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,800.00 | 15,914.00 | 87,480.98 | 0.00 | 0.00 | 85,383.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,800.00 | 15,914.00 | 87,480.98 | 0.00 | 0.00 | 85,383.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 |
| ||||||||||||||||
小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
|
886,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,900.00 | 0.00 | 647,776.00 | 0.00 | 0.00 | 208,700.00 | 0.00 | 15,030.00 |
|
886,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,900.00 | 0.00 | 647,776.00 | 0.00 | 0.00 | 208,700.00 | 0.00 | 15,030.00 |
|
886,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,900.00 | 0.00 | 647,776.00 | 0.00 | 0.00 | 208,700.00 | 0.00 | 15,030.00 |
|
886,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,900.00 | 0.00 | 647,776.00 | 0.00 | 0.00 | 208,700.00 | 0.00 | 15,030.00 |
|
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,119,287.28 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,119,287.28 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20503 | 职业教育 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,119,287.28 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050303 | 技校教育 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,119,287.28 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 办公费 | 印刷费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,960,719.34 | 147,694.56 | 40,350.00 | 994.00 | 16,576.40 | 25,051.43 | 30,307.00 | 327,321.80 | 0.00 | 427,626.93 | 255,100.00 | 4,594.00 | 10,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,956,719.34 | 147,694.56 | 40,350.00 | 994.00 | 16,576.40 | 21,051.43 | 30,307.00 | 327,321.80 | 0.00 | 427,626.93 | 255,100.00 | 4,594.00 | 10,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,956,719.34 | 147,694.56 | 40,350.00 | 994.00 | 16,576.40 | 21,051.43 | 30,307.00 | 327,321.80 | 0.00 | 427,626.93 | 255,100.00 | 4,594.00 | 10,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,956,719.34 | 147,694.56 | 40,350.00 | 994.00 | 16,576.40 | 21,051.43 | 30,307.00 | 327,321.80 | 0.00 | 427,626.93 | 255,100.00 | 4,594.00 | 10,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 47,361.50 | 0.00 | 0.00 | 33,940.00 | 0.00 | 0.00 | 140,400.20 | 28,889.00 | 0.00 | 0.00 | 424,112.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 47,361.50 | 0.00 | 0.00 | 33,940.00 | 0.00 | 0.00 | 140,400.20 | 28,889.00 | 0.00 | 0.00 | 424,112.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 47,361.50 | 0.00 | 0.00 | 33,940.00 | 0.00 | 0.00 | 140,400.20 | 28,889.00 | 0.00 | 0.00 | 424,112.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 47,361.50 | 0.00 | 0.00 | 33,940.00 | 0.00 | 0.00 | 140,400.20 | 28,889.00 | 0.00 | 0.00 | 424,112.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
842,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 842,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
842,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 842,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
842,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 842,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
842,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 842,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354,225.00 | 0.00 | 82,320.00 | 60,730.00 | 0.00 | 0.00 | 211,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354,225.00 | 0.00 | 82,320.00 | 60,730.00 | 0.00 | 0.00 | 211,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354,225.00 | 0.00 | 82,320.00 | 60,730.00 | 0.00 | 0.00 | 211,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154,225.00 | 0.00 | 82,320.00 | 60,730.00 | 0.00 | 0.00 | 11,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
无
八、部门决算公开相关信息统计表
编制单位：忻州市高级技工学校 |
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| 2016年度 |
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| 金额单位：元 |
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 |
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（一）支出合计 | 2 | 144,100.00 | 116,369.98 | （一）行政单位 | 23 |
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1．因公出国（境）费 | 3 |
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| （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 |
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2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 144,100.00 | 116,369.98 |
| 25 | |
（1）公务用车购置费 | 5 |
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| 三、国有资产占用情况 | 26 | — |
（2）公务用车运行维护费 | 6 | 144,100.00 | 116,369.98 | （一）车辆数合计（辆） | 27 | 2 |
3．公务接待费 | 7 |
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| 1．部级领导干部用车 | 28 |
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（1）国内接待费 | 8 |
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| 2．一般公务用车 | 29 | 2 |
其中：外事接待费 | 9 |
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| 3．一般执法执勤用车 | 30 |
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（2）国（境）外接待费 | 10 |
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| 4．特种专业技术用车 | 31 |
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（二）相关统计数 | 11 | — | — | 5．其他用车 | 32 |
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1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — |
| （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 33 |
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2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — |
| （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 34 |
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3．公务用车购置数（辆） | 14 | — |
| | 35 | |
4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 2 | | 36 | |
5．国内公务接待批次（个） | 16 | — |
| | 37 | |
其中：外事接待批次（个） | 17 | — |
|
| 38 |
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6．国内公务接待人次（人） | 18 | — |
| | 39 | |
其中：外事接待人次（人） | 19 | — |
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| 40 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — |
| | 41 | |
8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — |
| | 42 | |
注：1．本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 | ||||||
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持一致。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | ||||||
3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。 | ||||||
4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。 | ||||||
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
2016年1-12月份市本级三公经费统计情况表 | |||||||||||||||||||||
填报单位（盖章）：忻州市高级技工学校 |
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| 填报时间：2016 年12月28日 | |||||||||||||||
内 容 | 2016年1-12月份 | 2015年1-12月份 | 同比增减% | 增减额 | |||||||||||||||||
小计 | 资金来源 | 小计 | 资金来源 | ||||||||||||||||||
公共预算资金 | 政府性基金 | 财政专户资金 | 自有资金等 | 省专款 | 公共预算资金 | 政府性基金 | 财政专户资金 | 自有资金等 | 省专款 | ||||||||||||
三公经费情况 | 因公出国(境) | 支出经费（万元） |
| 0 |
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| 0 |
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| #DIV/0! | 0 | ||||
公务用车 | 费用合计（万元） |
| 13.44 | 11.64 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 14.22 | 12.32 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -5.26 | -0.1 | |||||
车辆购置 | （辆） | 0 |
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| 0 |
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| #DIV/0! | 0 | ||||||
（万元） | 0 |
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| 0 |
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| #DIV/0! | 0 | |||||||
车辆情况 | 编制数 |
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| 0 |
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| #DIV/0! | 0 | ||||||
现有数 |
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| 0 |
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| #DIV/0! | 0 | |||||||
运行维护费(万元) | 13.44 | 11.64 |
| 1.8 |
|
| 14.22 | 12.32 |
| 1.9 |
|
| -5.49 | -0.78 | |||||||
公务接待 | 支出经费（万元） |
| 0 |
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| 0 |
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| #DIV/0! | 0 | |||||
合 计 | 13.44 | 11.64 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 14.22 | 12.32 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -5.49 | -0.78 | |||||||
会议费 | 0.46 | 0.46 |
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| 0 | 0 |
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| 0.46 | |||||||
培训费 | 1.04 | 1.04 |
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| 1.97 | 1.97 |
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| -0.93 | |||||||
第三部分 2016年度部门决算情况说明
2016年，我校在市委、市政府的正确领导下，全体教职工认真学习贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平同志系列讲话精神，围绕服务我市全面实施“3581”发展战略大局，结合开展党的群众路线教育实践活动，紧紧咬住建设高级技校的现实目标，齐心合力，创新思维，攻坚克难，砥砺前行，顺利实现高级技校挂牌。在教学管理、学生教育、教研教改、专业建设、校企合作、招生就业、社会培训、校园安全、校园文化、后勤服务等诸多方面取得了可喜的成绩，较好地完成了年初制定的各项任务。
（一）收入支出预算安排情况
2016年，年初收入预算10253400元（其中基本支出9834500元、项目支出418900元），比上年初预算7582149增加2671251元，增加35%，年度执行中因开展各项业务工作，增加因增资、下达免学费补助资金、中等职业学校助学金、目标责任制考核奖励资金等原因，追加项目预算5612792元，项目支出调整为5612792元，全年收入为 17486096.98元；支出16359079.32元（其中：基本支出10327387.32元、项目支出6031692元）。
（二）收入支出预算执行情况
2016年总收入17486096.98元，比上年度总收入14517942元增加2968154.98元，增长 20.44%；当年支出16359079.32元，比上年度15767525.19元增加591554.13元，增加3.75%。
1、收入支出与预算对比分析
项目名称 | 预算数 | 支出数 | 比预算增加 | 原因 |
基本支出 | 9834500 | 10327387.32 | 492887.32 | 增资 |
项目支出 | 418900 | 6031692 | 5612792 | 学生免学费、助学金等 |
合 计 | 10253400 | 16359079.32 | |
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2、收入支出结构分析
（1）、各项收入占总收入比重
2016年度我单位总收入为17486096.98元，其中财政拨款收入15500806.98元，占总收入的88.65%；其他收入1985290元，占总收入的11.35%。
（2）、各项支出占总支出比重
2016年我单位总支出为16359079.32元，其中基本支出 元，占总支出的36.71%；项目支出6031692元，占总支出的63.29%。
3、重点经济分类支出执行情况
（1）、“三公”经费支出情况：
我校“三公”经费支出严格按照中央八项规定要求执行。通过对“三公”经费的常态化管理，2016年“三公”经费支出134372.98元，与2015年“三公”经费支出142241.74元相比，减少7868.76元，减少近5.5%。
（2）、会议费支出情况：
2016年我校会议费支出4594元，与2015年会议费支出相比，增加4594元，是因为省人社厅在我校组织计算机教学研讨会而增加的会议费。
（三）年未结转和结余情况
年末结转为事业类3813984.80元，其中：基本支出结转715729.39元；项目支出结转3098255.41元。
1、资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。
2015年年末结转资金元为2686967.14基本支出结转635419.73元；项目经费结转为2051547.41元。
2、结余结转规模较大的原因分析
结余结转规模较大的原因是年末财政拨付基础设施建设资金，用于下一年度的专项支出。
附件１ |
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忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
（2016年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 免学费补助资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 忻州市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 忻州市高级技工学校 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 事业发展支出 | 项目实施期 | 2017年1月至12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 资金计划总额 | 350 | 年度资金总额： | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 其中：财政拨款 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目概况 | 中等职业教育是我国教育体系的重要组成部分。进入21世纪后，“技工荒”现象日趋严重，技术工人素质不高，创新能力严重不足，尤其是高技能人才的缺失，已成为制约企业发展的瓶颈。为了促进中等职业教育，提高中等职业教育的吸引力，我国政府相继出台了一系列政策，鼓励和帮助贫困家庭子女接受中等职业教育。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
实施依据 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施计划 | 严格按照中等职业学校免学费补助资金管理办法执行，保证教育教学活动正常开展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 总体目标 | 本年度目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
目标１：支付我校1311名中技学生的培养经费 目标２：全面贯彻教育方针，坚持以人为本，面向全体，加强学校领导班子和教师队伍建设，扎实推进素质教育 目标３：严格按照教学计划，开齐基础课、专业课程 | 目标１：支付我校1311名中技学生的培养经费 目标２：全面贯彻教育方针，坚持以人为本，面向全体，扎实推进素质教育 目标３：严格按照教学计划，开齐基础课、专业课程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||||||||||||||||
产 | 数量指标 | 开设专业数 | 9 | 数量指标 | 培养学生人数 | 1311 | ||||||||||||||||||||||||||
培养学生人数 | 1311 | 首次就业人数 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
首次就业人数 | 360 | 毕业率 | ≥95 | |||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 毕业率 | ≥95 | 质量指标 | 中级以上职称教师 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
中级以上职称教师 | 49 | 违纪率 | ≤0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
违纪率 | ≤0.5 | 教师授课时数 | 22000 | |||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 教师授课时数 | 22000 | 先 | 教师参与一体化教学研讨时数 | 10958 | |||||||||||||||||||||||||||
教师参与一体化教学研讨时数 | 10958 | 副高教师超过7课时 | 30元/学时 | |||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 副高教师超过7课时 | 30元/学时 | 成本指标 | 中级教师超过10课时 | 30元/学时 | |||||||||||||||||||||||||||
中级教师超过10课时 | 30元/学时 | 初级教师超过12课时 | 30元/学时 | |||||||||||||||||||||||||||||
初级教师超过12课时 | 30元/学时 | 生均经费 | 7800 | |||||||||||||||||||||||||||||
生均经费 | 7800 |
| 免费资金利用率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
效 | 经济效益 | 免费资金利用率 | 100% | 经济效益 | 就业收入增加 | 有所提升 | ||||||||||||||||||||||||||
就业收入增加 | 有所提升 | 减免学生比例 | 全部减免 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 | 减免学生比例 | 全部减免 | 社会效益 | 开设课程门数 | 2958 | |||||||||||||||||||||||||||
开设课程门数 | 2958 | 生态环境效益 | 作用较大 | |||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 生态环境效益 | 作用较大 | 生态效益指标 | 生态经济效益 | 作用较大 | |||||||||||||||||||||||||||
生态经济效益 | 作用较大 | 向社会输送合格的中级技术人才 | 年均450人 | |||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 向社会输送合格的中级技术人才 | 年均450人 | 可持续影指标 | 学生满意率 | 满意 | |||||||||||||||||||||||||||
服务对象满意度指标 | 服务对象 | 学生满意率 | 满意 | 服务对象 | 教师满意率 | 满意 | ||||||||||||||||||||||||||
教师满意率 | 满意 | 用人单位满意程度 | 满意 | |||||||||||||||||||||||||||||
用人单位满意程度 | 满意 | 用人单位满意程度 |
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负责人： | 经办人： |
| 联系电话： |
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附件2 |
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忻州市市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2016年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
附件2 |
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忻州市市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2016年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 忻州市高级技工学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位基本信息 | 内设机构 | 办公室、教务处、学生处等 | 直属单位 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
人员结构 | 编制控制数 | 121 | 实有在编人数 | 109 | 编外人员数 | |||||||||||||||||||||||||||
其中 | 行政编制数 | 0 | 其中 | 行政人员 | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
事业编制数 | 121 | 事业人员 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门（单位） | 建立科学的考核机制，提高工作效能，保质保量完成年度各项工作任务，为培养社会急需的大量高素质的中等技能型人才，推动我校职业教育又好又快发展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上年度已完成 | 保持保量完成全年各项工作任务，目标责任制年度考核为优秀，为社会培养400多名中等技能型人才。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度绩效目标 | 建立科学的考核机制，提高工作效能，保质保量完成年度各项工作任务，为培养社会急需的大量高素质的中等技能型人才，推动我校职业教育又好又快发展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本年度整体支出绩效指标 | 职责履行 | 预期完成的事项（结合工作计划填写,其中属重点工作事项的要注明） | 任务1：深入开展“两学一做”学习教育活动，把党章、党规、系列讲话落实到实际行动上，为学校的发展贡献自己的力量。 | 绩效指标 | 指标值 | 指标解释及计算公式 | ||||||||||||||||||||||||||
总体工作完成率 | 95% |
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重点工作完成率 | 95% |
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预决算公开程度 | 100% |
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办学方向 | 100% |
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常规管理 | 100% |
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履职效益 | 部门履行职责带来的效果 | 目标1：学校领导带领全校师生员工，紧紧围绕教育教学中心工作，着力推进基础能力建设和内涵发展，教育环境不断优化，办学品位不断提升，学生规模不断大，专业特色进一步凸显，人才培养质量逐步提升，服务地方经济社会发展能力不断增强。 | 绩效指标 | 指标值 | 指标解释及计算公式 | |||||||||||||||||||||||||||
办学行为 | 100% |
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教育教学改革 | 100% |
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推动学校特色发展 | 100% |
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促进学校和谐发展 | 100% |
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双师型教师队伍建设 | 100% |
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资金管理 | 投入情况 | 支出预算(万元) | 名 称 | 上年度资金 | 本年度申请资金 | 指标值 | ||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 1871.6 | 1919.9 | 87.20% | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 基本支出 | 958.6 | 1019.9 |
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2 | 项目支出 | 913 | 900 |
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保障机制 | 确保绩效目标实现的措施 | 组织机构 | 成立领导组，下设办公室，专门负责监督专项资金的使用情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
相关管理制度 | 专项资金管理办法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他需要说明的情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
填表人： 经办人： 联系电话： 填表日期： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第四部分 名词解释
无
注：公开网址参照预算公开网址http://www.xzjgxx.30edu.com.cn/manage/
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