忻州市高级技工学校 2017年预算公开说明

忻州市高级技工学校

2017年预算公开说明

   第一部分  概况

一、本部门职责

忻州市技工学校，创立于1978年，现位于忻州市长征西街北巷，是一所市政府直属、市人力资源和社会保障局主管的国家级重点技工学校，属正处级全额事业单位。

我校的主要职责为贯彻执行党和国家的教育方针、政策，培养各类中高级技术工人、社会创业培训、农村劳动力转移培训、在职农民工（职工）技能提升培训、职业技能鉴定等。

二、部门预算单位构成

我校的部门预算单位为1个。现设13个科职能科室，分别为：党办、校办、人事科、教务处、实习工厂、学生处、总务处、招就办、财务科、保卫科、助学金办公室、工会、团委。

第二部分  2017年度部门预算报表

忻州市高级技工学校2017年收支预算总表

 部门公开表1

                                                                            单位：万元

忻州市高级技工学校2017年收入总表

    部门公开表2

                                                                                                                                                                   单位：万元

忻州市高级技工学校2017年支出总表

     部门公开表3

                                                                                                                                                                单位：万元

忻州市高级技工学校2017年财政拨款收支总表

    部门公开表4

                                                       单位：万元

忻州市高级技工学校2017年一般公共预算支出预算表

   部门公开表5

                                                                                                                                                                                单位：万元

忻州市高级技工学校2017年公共预算安排基本支出分经济科目表

    部门公开表6

                                                                                                                                                                                 单位：万元

             忻州市高级技工学校2017年一般公共

预算“三公”经费支出情况统计表

    部门公开表7

                                                                        单位：万元

忻州市高级技工学校2017年政府性基金预算收入表

    部门公开表8

                                                                                                                                                                                  单位：万元

忻州市高级技工学校2017年政府性基金预算支出表

部门公开表9

                                                                          单位：万元

忻州市高级技工学校2017年政府性基金预算支出表

    部门公开表10

                                                                     单位：万元

第三部分  2017年度部门情况说明

一、2017年度部门预算收支情况

（一）预算收入情况

    忻州市高级技工学校2017年收入预算1,232.69万元，比2016年收入预算1145.34万元增加87.35万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2017年基本支出1,176.94万元，比2016年基本支出983.45万元增加193.49万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是工资、养老保险缴费、福利费等增加。其中：人员经费1123.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费53.34万元，主要包括办公费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出等。

2、2017年项目支出55.75万元，比2016年161.89万元减少106.14万元。项目支出主要用于购置无人机等教学设备项目、外聘教师、工勤人员工资、公务用车运行维护费、派驻农村工作队及第一书记工作经费、维护经费和采暖经费等工作。

二、“三公”经费预算情况

2017年三公”经费预算总额为13.69万元，比2016年14.41万元减少0.72万元。其中因公出国（境）费用为零，和上年相同；公务接待费用为零，和上年相同；公务用车购置费为零，和上年相同；公务用车运行维护为13.69万元，比上年减少0.72万元。减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，通过对各个环节的管理和控制，我校2017年“三公”经费支出只减不增。

三、政府性基金预算情况

无

四、机关运行经费情况

无

五、其他说明

（一）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

学校预算编制车辆汽车2辆，实有车辆2辆，未实行公务用车制度改革。

2、房屋情况

单位办公及教学用房屋面积30,636.76平方米，价值7,740,872.91万元。

（二）绩效管理情况

2017年忻州市高级技工学校实施绩效管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款1,232.69万元。

         忻州市高级技工学校

                                         2017年4月14日